公开目录

　　 

　　一、遵义市桐梓县人民检察院部门概况

　　（一）部门主要职能

　　（二）部门预算单位构成

　　（三）部门人员构成

　　二、遵义市桐梓县人民检察院2020年部门预算公开报表

　　（一）部门收支总表

　　（二）部门收入总表

　　（三）部门支出总表

　　（四）财政拨款收支总表

　　（五）一般公共预算支出表

　　（六）一般公共预算基本支出表

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出表

　　（八）政府性基金预算支出表

　　（九）资产情况表

　　（十）政府采购预算明细表

　　（十一）政府购买服务预算明细表

　　（十二）项目支出绩效目标申报表

　　（十三）部门整体支出绩效目标申报表

　　三、遵义市桐梓县人民检察院2020年预算安排说明

　　（一）部门收支总体情况

　　（二）部门收入总体情况

　　（三）部门支出总体情况

　　（四）财政拨款收支总体情况

　　（五）一般公共预算支出情况

　　（六）一般公共预算基本支出情况

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（八）政府性基金预算支出情况

　　四、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）国有资产占有使用情况

　　（三）政府采购情况

　　（四）政府购买服务情况

　　（五）部门预算绩效情况

　　（六）项目支出安排情况

　　（七）部分专有名词解释

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　（二）部门概况

　　1、部门主要职能：

　　（1） 定机构：桐梓县人民检察院属于行政单位，经费由财政供给。

　　（2） 定编制：桐梓县人民检察院在职人员编制数合计48人，其中工勤编制3人，政法专项编制45人。离退休人员31人。单位领导职数7人。

　　（3）定职能：人民检察院行使下列职权：1、对于叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法规、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。6、对于人民法院已经发生的民事审判实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7、对于行政诉讼已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

　　（三）部门人员构成

　　截止2019年底，遵义市桐梓县人民检察院总编制人数 48人，其中：行政编制 45人、工勤编制 3人；实有在职人员 79人，其中：行政45人、工勤3人；退休31人。

　　二、遵义市桐梓县人民检察院2020年部门预算公开报表（详见附件1）

　　三、遵义市桐梓县人民检察院2020年预算安排说明

　　（一）部门收支总体情况

　　2020年遵义市桐梓县人民检察院年初预算收入1485万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1485万元。

　　相应安排支出预算 1485万元，其中：一般公共服务支出1372 万元，社会保障和就业支出 68万元，卫生健康支出45万元。

　　2020年部门预算当年收支总额与2019年相比减少163 万元。主要原因是：2019年有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支.

　　（二）部门收入总体情况

　　遵义市桐梓县人民检察院2020年收入总额为 1485万元，较上年减少163万元。主要原因是：2019年有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支.其中：一般公共服务支出收入 1372万元，占2020年部门收入的92.41%；社会保障和就业支出68万元，占2020年部门收入的4.55%；卫生健康支出45万元，占2020年部门收入的3.04%。

　　（三）部门支出总体情况

　　遵义市桐梓县人民检察院2020年支出预算总额为1485万元，较上年增加减少163 万元。主要原因是：2019年有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支..其中：基本支出1165万元，占2020年部门支出的78.51%；项目支出319万元，占2020年部门支出的21.49%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出1372万元，占总支出的92.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出56万元，占总支出的3.74%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出320万元，占总支出的21.49%；信息化建设支出23万元，占总支出的1.55%。

　　（四）财政拨款收支总体情况

　　遵义市桐梓县人民检察院2020年财政拨款总收入为1485万元，其中：本年收入1485万元，占财政拨收入的100%。2020年一般公共预算财政拨款支出1485万元，其中：一般公共服务支出1372万元，占财政拨款支出的92.41%；社会保障和就业支出68万元，占财政拨款支出的4.55%；卫生健康支出45万元，占财政拨款支出的3.04%。

　　2020年部门预算当年收支总额与2019年相比减少163 万元。主要原因是：2019年有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支.

　　（五）一般公共预算基本支出情况

　　遵义市桐梓县人民检察院2020年收入总额为 1485万元，较上年减少163 万元。主要原因是：2019年有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支。其中人员经费935万元，占一般公共预算基本支出的63%；公用经费549万元，占一般公共预算基本支出的15.82%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出860万元，占人员经费的91.95%；对个人和家庭的补助支出75万元，占人员经费的8.05%；其他交通费用（公务交通补贴）37万元，占人员经费的3.97%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）230万元，占公用经费的 42.76%；资本性支出320万元，占公用经费的57.24%。

　　（六）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　遵义市桐梓县人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为13.35万元，较2018年实际执行数减少10.79万元、下降44.7%，较2019年实际执行数减少44.01万元、下降76.73%。主要原因是：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求， 2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减44.7%，且压减后不超过2019年实际执行数。其中：公务接待费0.35万元；因公出国（境）费  0万元；公务车购置及运行维护费 13万元，比上年减少43.86万元，下降77.14%。2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.9%。

　　（八）政府性基金预算支出情况

　　2020年政府性基金预算支出总额0万元。

　　四、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费情况

　　遵义市桐梓县人民检察院2020年机关运行经费预算230.04万元，较上年减少32.67万元.减少原因：2019年有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支.。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　遵义市桐梓县人民检察院截止2020年初，国有资产合计 1292万元，较上年减少290.24万元。其中：流动资产249万元，固定资产1043万元。

　　（三）部门预算绩效情况

　　遵义市桐梓县人民检察院2020年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算320万元，均为项目支出预算。

　　（四）项目支出安排情况

　　遵义市桐梓县人民检察院2020年项目支出预算为320万元。

　　（七）部分专有名词解释    

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。