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工作报告

桐梓县人民检察院2019年度部门决算

时间：2021-07-16　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）

（1）定机构：桐梓县人民检察院属于行政单位，经费由财政供给。

（2）定编制：桐梓县人民检察院在职人员编制数合计48人，其中工勤编制3人，政法专项编制45人。离退休人员31人。单位领导职数7人。

（3）定职能：人民检察院行使下列职权：1、对于叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法规、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。6、对于人民法院已经发生的民事审判实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7、对于行政诉讼已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

本单位内设机构5个，具体是：单位下设办公室，政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	桐梓县人民检察院	行政单位
2
……

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
编制数	合计	行政编制	事业编制	离退休人员
48	48	48		31

第二部分 2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：桐梓县人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1655.97	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1,352.64
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	200.56	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	63.45
	9		九、卫生健康支出	37	45.47
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50	200.56
	23		二十三、债务还本支出	51
	24		二十四、债务付息支出	52
本年收入合计	25	1856.53	本年支出合计	53	1,662.12
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54
年初结转和结余	27	23.71	年末结转和结余	55
总计	28	1856.53	本年支出合计	56	1,662.12
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
							公开02表
部门：桐梓县人民检察院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,856.53	1655.97					200.56






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：桐梓县人民检察院					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,662.12	1,290.92	371.20






注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
部门：桐梓县人民检察院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1655.97	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	1,352.64	1,352.64
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.45	63.45
	9		九、卫生健康支出	38	45.47	45.47
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	1655.97	本年支出合计	54	1,461.56	1,461.56
年初财政拨款结转和结余	26	23.71	年末财政拨款结转和结余	55	218.12	218.12
一、一般公共预算财政拨款	27	23.71		56
二、政府性基金预算财政拨款	28			57
总计	29	1,679.68	总计	58	1,679.68	1,679.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：桐梓县人民检察院			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,461.56	1,090.36	371.20






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
部门：桐梓县人民检察院				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	832.06	302	商品和服务支出		163.26
30101	基本工资	203.86	30201	办公费		50.87
30102	津贴补贴	384.31	30202	印刷费
30103	奖金	17.58	30203	咨询费
30106	伙食补助费	37.84	30204	手续费
30107	绩效工资		30205	水费		0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.41	30206	电费		15.22
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	22.24	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费		10.56
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费		1.98
30199	其他工资福利支出	79.54	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	95.04	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费		1.83
30302	退休费	93.02	30217	公务接待费		0.5
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费		10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费		9.57
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		1.09
30399	其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		35.1
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出			20
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
人员经费合计		927.1	公用经费合计		163.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
部门：桐梓县人民检察院			金额单位：万元
项目	行次	预算数	决算数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	66.5	57.36
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	66	56.87
（1）公务用车购置费	5	46	43.83
（2）公务用车运行维护费	6	20	13.03
3.公务接待费	7	0.5	0.5
（1）国内接待费	8	0.5	0.5
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—	2
4.公务用车保有量（辆）	14	—	9
5.国内公务接待批次（个）	15	—	60
6.国内公务接待人次（人）	16	—	200
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：桐梓县人民检察院				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

非财政拨款收入支出决算表
					公开09表
部门：桐梓县人民检察院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28
二、经营收入	2		二、外交支出	29
三、其他收入	3	200.56	三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、卫生健康支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48
	22		二十二、其他支出	49	200.56
	23		二十三、债务还本支出	50
			二十四、债务付息支出	51
本年收入合计	24	200.56	本年支出合计	52	200.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
合计	27	200.56	合计	55	200.56
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1856.53万元，与2018年相比，增加112.81万元，增长6.47%，主要原因是2019年增加县级拨入住房公积金200.56万元。支出总计1662.12万元，与2018年相比，减少27.24万元，减少1.61%，主要原因节约开支。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1856.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1655.97万元，占89.2%；其他收入200.56万元，占10.8%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1662.12万元，其中：基本支出1290.92万元，占77.67%;项目支出 371.2万元，占22.33%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1655.97万元，与2018年相比，减少87.75万元，降低5.03%，主要原是有8名干警转隶到监察委，2名干警调出.支出总计1461.56万元，与2018年相比，减少227.8万元，降低13.48 %，主要原因是有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1461.56万元，占本年支出合计的87.93 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少227.8万元，降低13.48 %，主要原因是有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

204科目（类）支出 1352.64万元，占92.55%；

208科目（类）支出63.45万元，占4.34%；

210科目（类）支出45.47万元，占3.11 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1647.81万元，支出决算为1461.56万元，完成年初预算的88.7%。其中：

（1）204科目公共安全支出。当年预算为1523.51万元，支出决算为 1352.64万元，完成当年预算的 88.78%。决算数小于预算数的主要原因是:有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支。

208社会保障和就业支出。当年预算为79.98万元，支出决算为63.45万元，完成当年预算的 79.33%。决算数小于预算数的主要原因是2019年有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支.

210科目医疗卫生与计划生育支出。当年预算为44.32万元，支出决算为 45.17万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，缴费基数增大。

（3）2040401行政运行支出。当年预算为1141.51万元，支出决算为981.44万元，完成当年预算的85.98%。决算数大于预算数的主要原因是：有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支

2040402一般行政管理事务支出。当年预算为382万元，支出决算为371.2万元，完成当年预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是：有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支.

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出. 当年预算为76.68万元，支出决算为60.41万元，完成当年预算的78.78%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支。

2089901其他社会保障和就业支出。当年预算为3.3万元，支出决算为3.04万元，完成当年预算的92.12%。决算数小于预算数的主要原因是：22019年有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支。

2100103公务员医疗补助当年预算为22.64万元，支出决算为22.24万元，完成当年预算的98.23%。2019年有8名干警转隶到监察委，2名干警调出，节约开支。

20101101行政单位医疗当年预算为21.68万元，支出决算为23.24万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年退休人数增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出995.32万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费832.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费163.26万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.5万元，支出决算为57.36万元，完成预算的86.26%，决算数小于预算数的主要原因为节约开支，检察院自侦部门转隶以后，划转2辆车到纪委，所以公务用车运行维护费减少。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算57.36万元，其中公务用车购置及运行维护费支出决算56.86万元，占99.13%；公务接待费支出决算0.5万元，占0.87%。具体情况如下：

（1） 公务用车购置及运行维护费

年初预算为66万元，支出决算为56.86万元，完成年初预算的86.15%，决算数大于小于预算数的主要原因是节约开支，检察院自侦部门转隶以后，划转2辆车到纪委，所以公务用车运行维护费减少。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加33.22万元，增长140.52%，增加主要原因是单位购置两辆车。其中：公务用车购置43.83万元，购置公务车2台，购置原因为车辆已经达到报废年限，维修费用高；公务用车运行维护费13.03万元，主要用于车辆保险、维修维护、车辆加油等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（2）公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。单位2019年国内公务接待60批次，200人次，支出0.6万元，主要是办案、其他单位工作对接等公务接待。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款，故本表为空表。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额200.56万元，其中：其他收入200.56万元。非财政拨款支出决算总额200.56万元，为县财政拨入我单位的住房公积金部分。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金362.1万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效评价结果

（1）项目一：办案项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）当年安排的目标任务，自评得分为99分。自评结果情况分析本单位项目支出主要用于办案差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备等支出。

2019年度项目支出绩效自评表（参考表样）
单位：桐梓县人民检察院									单位：万元
项目名称							项目编码：
主管部门名称						主管部门代码
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）			执行率（B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：	370	362.1	9.7			97.86	9.4	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			财政拨款	370	362.1	9.7			97.86
			其中：上级补助
			本级安排
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
年度总体目标	1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。				1我院2019年受理审查逮捕类案件269件，一审公诉类案件375件，控告申诉案件77件，民事行政及公益诉讼类案件199件，执检类110件，合计1030件。2019年受理司法救助案件13件13人，法律援助案件28件39人。 2.2019年对因犯罪造成生产生活困难的13名被害人发放司法救助金11.2万元，向挂帮村捐赠价值5万余元的办公设备，走访慰问贫困户2000余人次，妥善化解矛盾纠纷50余起。组织人员对200余名乡村旅馆从业人员进行技能培训。 3.保障了我单位检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值		得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	1030件	1030件	1071件	10		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10


		质量指标	1030件	1030件	1071件	10		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10


		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10				10


		成本指标	362.1万元	362.1万元	362.1万元	10				10


		……
	效益指标(30分)	经济效益指标	维护经济秩序	维护经济秩序	维护经济秩序	10		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10


		社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	10				10


		生态效益指标	有利于保护生态环境	有利于保护生态环境	有利于保护生态环境	10				10


		可持续影响指标	有利于可持续发展	有利于可持续发展	有利于可持续发展	10				10


		……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	9.9	9.9	9.9	9.9		同效益指标得分计算方式。		9.9


		……
总分
绩效自评	1我院2019年受理审查逮捕类案件269件，一审公诉类案件375件，控告申诉案件77件，民事行政及公益诉讼类案件199件，执检类110件，合计1030件。2019年受理司法救助案件13件13人，法律援助案件28件39人。 2.2019年对因犯罪造成生产生活困难的13名被害人发放司法救助金11.2万元，向挂帮村捐赠价值5万余元的办公设备，走访慰问贫困户2000余人次，妥善化解矛盾纠纷50余起。组织人员对200余名乡村旅馆从业人员进行技能培训。 3.保障了我单位检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019年度机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出163.26万元，比上年减少99.45万元，降低37.86%。主要原因是：节约开支，2019年有8名干警转隶到监察委。差旅费等开支减少，划转2辆车到检察委，公务用车运行维护费减少。

（二）2019年度政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额81万元。其中：货物采购类31.6万元，服务采购类49.4万元。

（三）2019年度国有资产占用情况说明

2019年度资产总额1292.6万元，其中：流动资产249.17万元，固定资产净值 1043.43万元。

本部门（单位）共有车辆 9辆，其中机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是办案用车；单价50万元（含）以上的通用设备1套。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、 部门职责（按三定方案分条表述）

二、机构设置

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款，故本表为空表。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

一、部门职责（按三定方案分条表述）