第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、 部门主要职能（按三定方案分条表述）

（1） 定机构：桐梓县人民检察院属于行政单位，经费由财政供给。

（2） 定编制：桐梓县人民检察院在职人员编制数合计64人，其中工勤编制3人，政法专项编制61人。离退休人员32人。单位领导职数7人。

（3）定职能：人民检察院行使下列职权：1、对于叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法规、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。6、对于人民法院已经发生的民事审判实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7、对于行政诉讼已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

本单位有5个内设机构.本单位内设机构包括第一检察部（公诉、侦监），第二检察院部（明行），第三监察部（监所、控申、案管、研究室），政工科(下辖法警队)，办公室（下辖计财科、技术科）。

三、部门决算单位构成及人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	桐梓县人民检察院	行政单位
2
……

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制
		58		32

 

第二部分  2018年度部门决算公开报表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入决算总额为1743.72 万元，比上年增加185.72万元，同比增加 11.92 %，其原因是案件数量增加，办案成本增加。办案工作区装修。其中：

（1）财政拨款收入1743.72万元，占100%；

（2）上级补助收入0万元；

（3）事业收入0万元；

（4）经营收入0万元；

（5）附属单位缴款0万元；

（6）其他收入0万元。

（二）2018年度支出决算总额为1689.36万元，比上年增加53.04万元，同比增长3.24%，其原因是案件数量增加，办案成本增加。办案工作区装修。其中：

（1）基本支出1327.26 万元，占78.57%;

（2）项目支出 362.10 万元，占21.43%；

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1743.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入1743.72万元。财政拨款收入比上年增加185.72万元，同比增加11.92 %，其原因是案件数量增加，办案成本增加。2018年度财政拨款支出总计1689.36万元，其中一般公共预算财政拨款支出1689.36万元。财政拨款支出比上年增加53.04万元，同比增长3.24%，其原因是案件数量增加，办案成本增加，办案工作区装修。       

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1689.36万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加53.04万元，同比增长3.24%，其原因是案件数量增加，办案成本增加，办案工作区装修 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）： 

201科目（类）支出20.50 万元，占1.21%；

204科目（类）支出 1548.66 万元，占91.67%；

208科目（类）支出71.9万元，占4.26%；

210科目（类）支出48.3万元，占2.86 %；

……（按功能科目类级说明）。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1774.08万元，支出决算为1689.36万元，完成当年预算的 100%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出201科目（类）支出，即2019901国家赔偿费用支出。当年预算为0万元，支出决算为20.5万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：国家赔偿费用支出根据实际发生时向市财政提出申请 。

（2）204科目公共安全支出。当年预算为1648.27万元，支出决算为 1548.66万元，完成当年预算的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因是：公用经费和上级转移支付拨款金额小于预算金额 。

208社会保障和就业支出。当年预算为83.36万元，支出决算为71.9万元，完成当年预算的 86.25%。决算数小于预算数的主要原因是2018年退休人员增加。

210科目医疗卫生与计划生育支出。当年预算为42.45万元，支出决算为 48.3万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，缴费基数增大。

（3）2019901国家赔偿费用支出。当年预算为0万元，支出决算为20.5万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：国家赔偿费用支出根据实际发生时向市财政提出申请 。

 2040401行政运行支出。当年预算为1164.27 万元，支出决算为1186.55万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：有国家赔偿支出，人均工资提高等。

2040402一般行政管理事务支出。当年预算为484万元，支出决算为362.1万元，完成当年预算的74.81%。决算数小于预算数的主要原因是：上级拨付转移支付金额比预算少。

 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出. 当年预算为79.56万元，支出决算为68.38万元，完成当年预算的85.95%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年退休人数增加。

2089901其他社会保障和就业支出。当年预算为3.8万元，支出决算为3.52万元，完成当年预算的92.63%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年退休人数增加。

  2100103公务员医疗补助当年预算为19.66万元，支出决算为19.42万元，完成当年预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年退休人数增加。

   20101101行政单位医疗当年预算为22.79万元，支出决算为18.88万元，完成当年预算的82.84%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年退休人数增加。

……（按功能分类的类、款、项逐一说明）.

2.支出按性质分类情况说明

（1）一般公共预算财政拨款基本支出1327.26万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费 1064.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费262.71万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出 362.1万元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。主要指上级转移支付资金用于办案、设备购置等支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元，支出决算为24.14万元，完成预算的86.24%，决算数小于预算数的主要原因为节约开支，检察院自侦部门转隶以后，划转2辆车到纪委 ，所以公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费

2018年度因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为27.5万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因为节约开支，检察院自侦部门转隶以后，划转2辆车到纪委 ，所以公务用车运行维护费减少。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出97.9%，比上年减少4.16万元，降低14.7%，减少原因是节约开支，检察院自侦部门转隶以后，划转2辆车到纪委 ，所以公务用车运行维护费减少；其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费23.64万元。主要用于公车加油、维修保养、车子年审、保险等。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。公务接待费占“三公”经费支出1.8%。其中2018年度国内公务接待20批次，70人次，支出0.5万元，主要是公务接待。

 

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为 0万元。

2.2018年度支出决算总额为0万元。

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额 0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出262.71万元，比上年减少65.41万元，降低19.93%。主要原因是：节约开支，2018年有8名，差旅费等开支减少，划转2辆车到检察委，公务用车运行维护费减少。

（二）2018年度政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额133.93万元，占预算的88.11%。其中：货物采购类14.66万元，占预算的29.32 %；服务采购类119.27万元，占预算的100%。

（三）2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额1971.18万元，其中：流动资产128.01万元，固定资产 1843.17万元。

本部门（单位）共有车辆 9辆，其中机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是办案用车；单价50万元（含）以上的通用设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金362.1万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效评价结果

  （1） 项目一：办案项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）当年安排的目标任务，自评得分为99分。自评结果情况分析本单位项目支出主要用于办案差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备等支出。

附表：

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……                                  2019年7月18日

桐梓县人民检察院