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桐梓县人民检察院2023年部门预算调整批复表
时间：2023-12-01　　作者：　　新闻来源： 【字号：大 | 中 | 小】
附表1







桐梓县人民检察院2023年部门预算调整部门收支总体情况批复表







单位：元
收入支出备注
项目年初预算数调整预算数增减数项目年初预算数调整预算数增减数
一、一般公共预算财政拨款收入15,897,319.0818,633,698.342,736,379.26一、一般公共服务支出

-
二、政府性基金预算财政拨款收入

-二、外交支出

-
三、国有资本经营预算财政拨款收入

-三、国防支出

-
四、财政专户管理资金收入

-四、公共安全支出15,019,388.6022,124,821.637,105,433.03
五、事业收入

-五、教育支出

-
六、事业单位经营收入

-六、科学技术支出

-
七、上级补助收入

-七、文化旅游体育与传媒支出

-
八、附属单位上缴收入

-八、社会保障和就业支出632,797.80738,888.00106,090.20
九、其他收入
4,475,143.974,475,143.97九、卫生健康支出658,014.12658,014.12-



-十、节能环保支出

-



-二十、住房保障支出581,575.56581,575.56-
本年收入合计15,897,319.0823,108,842.317,211,523.23本年支出合计16,891,776.0824,103,299.317,211,523.23









上年结转994,457.00994,457.00
结转下年



收入总计16,891,776.0824,103,299.317,211,523.23支出总计16,891,776.0824,103,299.317,211,523.23
附表2










桐梓县人民检察院2023年部门预算调整一般公共预算支出批复表（功能分类科目）










单位：元
科目编码科目名称年初预算数调整预算数增减数备注
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
合 计16,891,776.0812,199,319.084,692,457.0019,628,155.3413,895,698.345,732,457.002,736,379.261,696,379.261,040,000.00
204公共安全支出15,019,388.6010,326,931.604,692,457.0017,649,677.6611,917,220.665,732,457.002,630,289.061,590,289.061,040,000.00
20404检察15,019,388.6010,326,931.604,692,457.0017,649,677.6611,917,220.665,732,457.002,630,289.061,590,289.061,040,000.00
2040401行政运行10,326,931.6010,326,931.60
11,917,220.6611,917,220.66
1,590,289.061,590,289.06-
2040402一般行政管理事务4,692,457.00
4,692,457.005,732,457.00
5,732,457.001,040,000.00-1,040,000.00
208社会保障和就业支出632,797.80632,797.80
738,888.00738,888.00
106,090.20106,090.20-
20805行政事业单位养老支出620,288.52620,288.52
721,786.48721,786.48
101,497.96101,497.96-
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出610,228.08610,228.08
679,825.66679,825.66
69,597.5869,597.58-
2080506机关事业单位职业年金缴费支出10,060.4410,060.44
41,960.8241,960.82
31,900.3831,900.38-
20899其他社会保障和就业支出12,509.2812,509.28
17,101.5217,101.52
4,592.244,592.24-
2089999其他社会保障和就业支出12,509.2812,509.28
17,101.5217,101.52
4,592.244,592.24-
210卫生健康支出658,014.12658,014.12
658,014.12658,014.12
---
21011行政事业单位医疗658,014.12658,014.12
658,014.12658,014.12
---
2101101行政单位医疗331,750.00331,750.00
331,750.00331,750.00
---
2101103公务员医疗补助326,264.12326,264.12
326,264.12326,264.12
---
221住房保障支出581,575.56581,575.56
581,575.56581,575.56
---
22102住房改革支出581,575.56581,575.56
581,575.56581,575.56
---
2210201住房公积金581,575.56581,575.56
581,575.56581,575.56
---


-

-

---


-

-

---


-

-

---


-

-

---


-

-

---


-

-

---
附表3



















桐梓县人民检察院2023年部门预算调整一般公共预算支出批复表（经济分类科目）



























政府预算经济分类部门预算经济分类年初预算数调整预算数增减数备注
科目编码科目名称科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出总计调整指标其中：财政已批准调整指标财政尚未批准调整指标
类款类款合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
合计16,891,776.0812,199,319.084,692,457.0019,628,155.3413,895,698.345,732,457.002,736,379.261,696,379.261,040,000.002,322,199.281,282,199.281,040,000.00414,179.98414,179.98-
501
机关工资福利支出301
工资福利支出9,310,081.809,310,081.80-9,977,752.009,977,752.00-667,670.20667,670.20-360,492.62360,492.62-307,177.58307,177.58-

01工资奖金津补贴
01基本工资1,797,972.001,797,972.00
1,849,954.001,849,954.00
51,982.0051,982.00--

51,982.0051,982.00


02津贴补贴2,969,088.002,969,088.00
3,130,577.003,130,577.00
161,489.00161,489.00--

161,489.00161,489.00


03奖金836,591.00836,591.00
1,184,700.001,184,700.00
348,109.00348,109.00-324,000.00324,000.00
24,109.0024,109.00

02社会保障缴费
08机关事业单位基本养老保险缴费610,228.08610,228.08
679,825.66679,825.66
69,597.5869,597.58--

69,597.5869,597.58


09职业年金缴费10,060.4410,060.44
41,960.8241,960.82
31,900.3831,900.38-31,900.3831,900.38
-



10城镇职工基本医疗保险缴费331,750.00331,750.00
331,750.00331,750.00
----

-



11公务员医疗补助缴费326,264.12326,264.12
326,264.12326,264.12
----

-



12其他社会保障缴费12,509.2812,509.28
17,101.5217,101.52
4,592.244,592.24-4,592.244,592.24
-


03住房公积金
13住房公积金581,575.56581,575.56
581,575.56581,575.56
----

-


99其他工资福利支出
06伙食补助费400,000.00400,000.00
400,000.00400,000.00
----

-



99其他工资福利支出1,434,043.321,434,043.32
1,434,043.321,434,043.32
----

-


502
机关商品和服务支出302
商品和服务支出5,421,756.981,585,582.243,836,174.746,485,156.981,555,582.244,929,574.741,063,400.00-30,000.001,093,400.001,010,000.00-30,000.001,040,000.0053,400.00-53,400.00

01办公经费
01办公费1,000,623.39612,820.00387,803.391,000,623.39612,820.00387,803.39----

-



02印刷费190,000.00
190,000.00143,400.00
143,400.00-46,600.00--46,600.00-

-46,600.00
-46,600.00

05水费30,000.0030,000.00
30,000.0030,000.00
----

-



06电费280,000.00280,000.00
280,000.00280,000.00
----

-



07邮电费320,000.00
320,000.00320,000.00
320,000.00----

-



11差旅费311,536.0030,000.00281,536.00311,536.0030,000.00281,536.00----

-



28工会经费127,492.80127,492.80
127,492.80127,492.80
----

-



29福利费35,959.4435,959.44
35,959.4435,959.44
----

-



39其他交通费用402,400.00302,400.00100,000.00402,400.00302,400.00100,000.00----

-


03培训费
16培训费210,280.10
210,280.10210,280.10
210,280.10----

-


04专用材料购置费
18专用材料费-

-

----

-



24被装购置费200,000.00
200,000.00200,000.00
200,000.00----

-



25专用燃料费-

-

----

-


05委托业务费
26劳务费1,365,786.25
1,365,786.251,365,786.25
1,365,786.25----

-



27委托业务费-

-

----

-


08公务用车运行维护费
31公务用车运行维护费129,910.00129,910.00
229,910.00129,910.00100,000.00100,000.00-100,000.00-

100,000.00
100,000.00
09维修(护)费
13维修(护)费780,769.00
780,769.001,820,769.00
1,820,769.001,040,000.00-1,040,000.001,040,000.00
1,040,000.00-


99其他商品和服务支出
99其他商品和服务支出37,000.0037,000.00
7,000.007,000.00
-30,000.00-30,000.00--30,000.00-30,000.00
-


503
机关资本性支出（一）310
资本性支出856,282.26-856,282.26802,882.26-802,882.26-53,400.00--53,400.00----53,400.00--53,400.00

03公务用车购置
13公务用车购置53,400.00
53,400.00-

-53,400.00--53,400.00-

-53,400.00
-53,400.00
06设备购置
02办公设备购置200,000.00
200,000.00200,000.00
200,000.00----

-



07信息网络及软件购置更新602,882.26
602,882.26602,882.26
602,882.26----

-


509
对个人和家庭的补助303
对个人和家庭的补助1,303,655.041,303,655.04-2,362,364.102,362,364.10-1,058,709.061,058,709.06-951,706.66951,706.66-107,002.40107,002.40-

01社会福利和救助
04抚恤金-

213,573.66213,573.66
213,573.66213,573.66-213,573.66213,573.66
-



05生活补助22,728.0022,728.00
169,424.00169,424.00
146,696.00146,696.00-146,696.00146,696.00
-


05离退休费
01离休费-

-

----

-



02退休费825,827.04825,827.04
914,379.44914,379.44
88,552.4088,552.40--

88,552.4088,552.40

99其他对个人和家庭的补助
99其他对个人和家庭的补助455,100.00455,100.00
1,064,987.001,064,987.00
609,887.00609,887.00-591,437.00591,437.00
18,450.0018,450.00

附表4


桐梓县人民检察院2023年部门预算调整项目支出批复表




单位：万元
项目名称年初预算数调整预算数增减数备注
合计469.251,020.76551.51
一、一般公共预算469.25573.25104.00
弥补运转经费129.80129.80-
2022年中央及省级政法纪检监察转移支付资金99.4599.45-
2023年中央和省级政法纪检监察转移支付240.00344.00104.00
......

-
二、政府性基金预算---
XXX项目

-
......

-
三、国有资本经营预算---
XXX项目

-
......

-
四、财政专户管理资金（仅含教育收费专户、粮食风险基金专户）---
XXX项目

-
......

-
五、单位其他资金-447.51447.51
预估2023年单位其他资金支出
14.5014.50
2021年案件暂收款
277.11277.11
2022年案件暂收款
132.06132.06
2022年市检察院拨入司法救助金
15.0015.00
2022年考情扣款、退款等往来资金
8.828.82
2022年单位干警生活费
0.020.02
附表5





































桐梓县人民检察院2023年部门预算调整政府采购预算批复表






































单位：万元
年初预算数调整预算数备注
项目名称功能科目政府经济科目部门经济科目品目名称采购组织形式采购项目分类采购方式合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入上级补助收入其他收入上年结转项目名称功能科目政府经济科目部门经济科目品目名称采购组织形式采购项目分类采购方式合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入上级补助收入其他收入上年结转














































































附表6





























桐梓县人民检察院2023年部门预算调整政府购买服务预算批复表






























单位：万元
年初预算数调整预算数备注
项目名称功能科目政府购买服务名称政府购买服务内容合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入上级补助收入其他收入上年结转项目名称功能科目政府购买服务名称政府购买服务内容合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入上级补助收入其他收入上年结转






























































附表7






桐梓县人民检察院2023年部门预算调整部门整体支出绩效目标批复表
部门名称桐梓县人民检察院
部门总体资金情况(万元)：年初预算数调整预算数
资金总额(万元)：
1689.182410.33
基本支出1219.931389.57
项目支出469.25573.25
其他
447.51
部门职能概述1、对于背叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法规、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。6、对于人民法院已经发生的民事审判实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7、对于行政诉讼已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。1、对于背叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法规、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。6、对于人民法院已经发生的民事审判实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7、对于行政诉讼已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
部门绩效目标1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。 2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。 3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。 4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。 2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。 3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。 4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值三级指标指标值说明
产出数量在职人员控制率＝100%在职人员控制率＝100%
业务工作完成率＝100%业务工作完成率＝100%
支持检察机关办理各类案件数量≥900件支持检察机关办理各类案件数量≥2000件
购置业务装备数量≥20套购置业务装备数量≥45套
支持市县（区）检察机关数量＝1家支持市县（区）检察机关数量＝1家
三公经费控制率＝100%三公经费控制率＝100%
工资奖金发放完成率＝100%工资奖金发放完成率＝100%
质量检察机关案件法定时限办结率＝100%检察机关案件法定时限办结率＝100%
安装工程验收合格率＝100%安装工程验收合格率＝100%
设备质量合格率＝100%设备质量合格率＝100%
时效准时结案率＝100%准时结案率＝100%
资金拨付及时率＝100%资金拨付及时率＝100%
业务装备采购及时性及时采购业务装备采购及时性及时采购
成本项目或定额成本控制率＝100%项目或定额成本控制率＝100%
人员类项目成本≤1051.61万元人员类项目成本≤1224.25万元
运转类公用经费项目成本≤168.32万元运转类公用经费项目成本≤165.32万元
特定目标类项目成本≤339.45万元特定目标类项目成本≤443.45万元
其他运转类项目成本≤129.8万元其他运转类项目成本≤129.8万元


其他资金成本≤447.51万元
效益经济效益打击经济犯罪＝100%打击经济犯罪＝100%
维护市场经济秩序有效维护维护市场经济秩序有效维护
社会效益提升人民群众普法、守法、用法的法律意识稳步提升提升人民群众普法、守法、用法的法律意识稳步提升
提升人民群众对司法公平公正的感受稳步提升提升人民群众对司法公平公正的感受稳步提升
可持续影响对基层检察机关办案经费保障力度持续加强持续加强对基层检察机关办案经费保障力度持续加强持续加强
对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强持续加强对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强持续加强
满意度服务对象满意度社会公众满意度≥99%社会公众满意度≥99%
办案人员满意度≥99%办案人员满意度≥99%
其他说明的问题

附表8






桐梓县人民检察院2023年部门预算调整项目支出绩效目标批复表
项目名称弥补运转经费
主管部门桐梓县人民检察院实施单位桐梓县人民检察院
资金情况（万元）年初预算数调整预算数
年度资金总额(万元)：129.8129.8
其中：财政拨款129.8129.8
非财政拨款

年度总体目标：及时发放单位自聘人员工资，使单位职工基本生活得到保障，办案效率得到提升，进一步维护社会稳定
及时发放单位自聘人员工资，使单位职工基本生活得到保障，办案效率得到提升，进一步维护社会稳定
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值三级指标指标值说明
产出数量工资奖金发放完成率=100%工资奖金发放完成率=100%
发放人数=26人发放人数=21人
支持保障政法机关数量=1个支持保障政法机关数量=1个
质量资金使用合规性合规资金使用合规性合规
时效工资发放及时性＝100%工资发放及时性＝100%
资金下拨及时性＝100%资金下拨及时性＝100%
成本项目或定额成本控制率＝100%项目或定额成本控制率＝100%
经费支出≤129.8万元经费支出≤129.8万元

社会效益提高工作效率稳步提升提高工作效率稳步提升
保障单位政策运转有效保障保障单位政策运转有效保障
可持续影响可持续性持续稳定性增强可持续性持续稳定性增强
满意度服务对象满意度干部职工满意度＝100%干部职工满意度＝100%
人民群众对检察工作的满意度≥99.8%人民群众对检察工作的满意度≥99.8%
附表8






桐梓县人民检察院2023年部门预算调整项目支出绩效目标批复表
项目名称2023年中央和省级政法纪检监察转移支付资金
主管部门桐梓县人民检察院实施单位桐梓县人民检察院
资金情况（万元）年初预算数调整预算数
年度资金总额(万元)：240344
其中：财政拨款240344
非财政拨款

年度总体目标：1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。 2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。 3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。 4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。
1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。 2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。 3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。 4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。
绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值三级指标指标值说明
产出数量购置业务装备数量≥20套购置业务装备数量≥45套
支持市县（区）检察机关数量＝1个支持市县（区）检察机关数量＝1个
检察机关办理各类案件数量≥900件检察机关办理各类案件数量≥2000件
质量检察机关案件办结率＝100%检察机关案件办结率＝100%
采购设备质量合格率＝100%采购设备质量合格率＝100%
违法违规办理案件率＝0件违法违规办理案件率＝0件
时效资金下拨及时性＝100%资金下拨及时性＝100%
业务装备采购及时性＝100%业务装备采购及时性＝100%
准时结案率＝100%准时结案率＝100%
成本项目或定额成本控制率＝100%项目或定额成本控制率＝100%
办案经费支出≤240万元办案经费支出≤344万元

社会效益提升人民群众对司法公平公正的感受稳步提升提升人民群众对司法公平公正的感受稳步提升
提升人民群众普法、守法、用法的法律意识稳步提升提升人民群众普法、守法、用法的法律意识稳步提升
可持续影响对基层检察机关办案经费保障力度持续加强持续加强对基层检察机关办案经费保障力度持续加强持续加强
对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强持续加强对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强持续加强
满意度服务对象满意度社会公众满意度≥99.8%社会公众满意度≥99.8%
办案人员满意度≥99%办案人员满意度≥99%
附表9


桐梓县人民检察院2023年市级转移支付预算调整情况表




单位：万元
项目名称年初预算数调整预算数增减数备注
合计---
一、一般公共预算---
XXX项目

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XXX项目

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XXX项目

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......

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二、政府性基金预算---
XXX项目

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XXX项目

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XXX项目

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......

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三、国有资本经营预算---
XXX项目

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XXX项目

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XXX项目

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......

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