| 附表1 | ||||||||
| 桐梓县人民检察院2023年部门预算调整部门收支总体情况批复表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | 备注 | ||||||
| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 增减数 | 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 增减数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 15,897,319.08 | 18,633,698.34 | 2,736,379.26 | 一、一般公共服务支出 | - | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | - | 二、外交支出 | - | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | - | 三、国防支出 | - | |||||
| 四、财政专户管理资金收入 | - | 四、公共安全支出 | 15,019,388.60 | 22,124,821.63 | 7,105,433.03 | |||
| 五、事业收入 | - | 五、教育支出 | - | |||||
| 六、事业单位经营收入 | - | 六、科学技术支出 | - | |||||
| 七、上级补助收入 | - | 七、文化旅游体育与传媒支出 | - | |||||
| 八、附属单位上缴收入 | - | 八、社会保障和就业支出 | 632,797.80 | 738,888.00 | 106,090.20 | |||
| 九、其他收入 | 4,475,143.97 | 4,475,143.97 | 九、卫生健康支出 | 658,014.12 | 658,014.12 | - | ||
| - | 十、节能环保支出 | - | ||||||
| - | 二十、住房保障支出 | 581,575.56 | 581,575.56 | - | ||||
| 本年收入合计 | 15,897,319.08 | 23,108,842.31 | 7,211,523.23 | 本年支出合计 | 16,891,776.08 | 24,103,299.31 | 7,211,523.23 | |
| 上年结转 | 994,457.00 | 994,457.00 | 结转下年 | |||||
| 收入总计 | 16,891,776.08 | 24,103,299.31 | 7,211,523.23 | 支出总计 | 16,891,776.08 | 24,103,299.31 | 7,211,523.23 | |
| 附表2 | |||||||||||
| 桐梓县人民检察院2023年部门预算调整一般公共预算支出批复表（功能分类科目） | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 增减数 | 备注 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合 计 | 16,891,776.08 | 12,199,319.08 | 4,692,457.00 | 19,628,155.34 | 13,895,698.34 | 5,732,457.00 | 2,736,379.26 | 1,696,379.26 | 1,040,000.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 15,019,388.60 | 10,326,931.60 | 4,692,457.00 | 17,649,677.66 | 11,917,220.66 | 5,732,457.00 | 2,630,289.06 | 1,590,289.06 | 1,040,000.00 | |
| 20404 | 检察 | 15,019,388.60 | 10,326,931.60 | 4,692,457.00 | 17,649,677.66 | 11,917,220.66 | 5,732,457.00 | 2,630,289.06 | 1,590,289.06 | 1,040,000.00 | |
| 2040401 | 行政运行 | 10,326,931.60 | 10,326,931.60 | 11,917,220.66 | 11,917,220.66 | 1,590,289.06 | 1,590,289.06 | - | |||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 4,692,457.00 | 4,692,457.00 | 5,732,457.00 | 5,732,457.00 | 1,040,000.00 | - | 1,040,000.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 632,797.80 | 632,797.80 | 738,888.00 | 738,888.00 | 106,090.20 | 106,090.20 | - | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 620,288.52 | 620,288.52 | 721,786.48 | 721,786.48 | 101,497.96 | 101,497.96 | - | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 610,228.08 | 610,228.08 | 679,825.66 | 679,825.66 | 69,597.58 | 69,597.58 | - | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,060.44 | 10,060.44 | 41,960.82 | 41,960.82 | 31,900.38 | 31,900.38 | - | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,509.28 | 12,509.28 | 17,101.52 | 17,101.52 | 4,592.24 | 4,592.24 | - | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,509.28 | 12,509.28 | 17,101.52 | 17,101.52 | 4,592.24 | 4,592.24 | - | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 658,014.12 | 658,014.12 | 658,014.12 | 658,014.12 | - | - | - | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 658,014.12 | 658,014.12 | 658,014.12 | 658,014.12 | - | - | - | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 331,750.00 | 331,750.00 | 331,750.00 | 331,750.00 | - | - | - | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 326,264.12 | 326,264.12 | 326,264.12 | 326,264.12 | - | - | - | |||
| 221 | 住房保障支出 | 581,575.56 | 581,575.56 | 581,575.56 | 581,575.56 | - | - | - | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 581,575.56 | 581,575.56 | 581,575.56 | 581,575.56 | - | - | - | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 581,575.56 | 581,575.56 | 581,575.56 | 581,575.56 | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||||
| 附表3 | |||||||||||||||||||||
| 桐梓县人民检察院2023年部门预算调整一般公共预算支出批复表（经济分类科目） | |||||||||||||||||||||
| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 年初预算数 | 调整预算数 | 增减数 | 备注 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计调整指标 | 其中：财政已批准调整指标 | 财政尚未批准调整指标 | |||||||||
| 类 | 款 | 类 | 款 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 16,891,776.08 | 12,199,319.08 | 4,692,457.00 | 19,628,155.34 | 13,895,698.34 | 5,732,457.00 | 2,736,379.26 | 1,696,379.26 | 1,040,000.00 | 2,322,199.28 | 1,282,199.28 | 1,040,000.00 | 414,179.98 | 414,179.98 | - | ||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 9,310,081.80 | 9,310,081.80 | - | 9,977,752.00 | 9,977,752.00 | - | 667,670.20 | 667,670.20 | - | 360,492.62 | 360,492.62 | - | 307,177.58 | 307,177.58 | - | |||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 1,797,972.00 | 1,797,972.00 | 1,849,954.00 | 1,849,954.00 | 51,982.00 | 51,982.00 | - | - | 51,982.00 | 51,982.00 | ||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 2,969,088.00 | 2,969,088.00 | 3,130,577.00 | 3,130,577.00 | 161,489.00 | 161,489.00 | - | - | 161,489.00 | 161,489.00 | ||||||||||
| 03 | 奖金 | 836,591.00 | 836,591.00 | 1,184,700.00 | 1,184,700.00 | 348,109.00 | 348,109.00 | - | 324,000.00 | 324,000.00 | 24,109.00 | 24,109.00 | |||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 610,228.08 | 610,228.08 | 679,825.66 | 679,825.66 | 69,597.58 | 69,597.58 | - | - | 69,597.58 | 69,597.58 | ||||||||
| 09 | 职业年金缴费 | 10,060.44 | 10,060.44 | 41,960.82 | 41,960.82 | 31,900.38 | 31,900.38 | - | 31,900.38 | 31,900.38 | - | ||||||||||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 331,750.00 | 331,750.00 | 331,750.00 | 331,750.00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 326,264.12 | 326,264.12 | 326,264.12 | 326,264.12 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 12,509.28 | 12,509.28 | 17,101.52 | 17,101.52 | 4,592.24 | 4,592.24 | - | 4,592.24 | 4,592.24 | - | ||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | 581,575.56 | 581,575.56 | 581,575.56 | 581,575.56 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 06 | 伙食补助费 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 1,434,043.32 | 1,434,043.32 | 1,434,043.32 | 1,434,043.32 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 5,421,756.98 | 1,585,582.24 | 3,836,174.74 | 6,485,156.98 | 1,555,582.24 | 4,929,574.74 | 1,063,400.00 | -30,000.00 | 1,093,400.00 | 1,010,000.00 | -30,000.00 | 1,040,000.00 | 53,400.00 | - | 53,400.00 | |||
| 01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | 1,000,623.39 | 612,820.00 | 387,803.39 | 1,000,623.39 | 612,820.00 | 387,803.39 | - | - | - | - | - | |||||||
| 02 | 印刷费 | 190,000.00 | 190,000.00 | 143,400.00 | 143,400.00 | -46,600.00 | - | -46,600.00 | - | -46,600.00 | -46,600.00 | ||||||||||
| 05 | 水费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 06 | 电费 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 07 | 邮电费 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 11 | 差旅费 | 311,536.00 | 30,000.00 | 281,536.00 | 311,536.00 | 30,000.00 | 281,536.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 | 工会经费 | 127,492.80 | 127,492.80 | 127,492.80 | 127,492.80 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 29 | 福利费 | 35,959.44 | 35,959.44 | 35,959.44 | 35,959.44 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 402,400.00 | 302,400.00 | 100,000.00 | 402,400.00 | 302,400.00 | 100,000.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 03 | 培训费 | 16 | 培训费 | 210,280.10 | 210,280.10 | 210,280.10 | 210,280.10 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | 18 | 专用材料费 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 24 | 被装购置费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 25 | 专用燃料费 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | 26 | 劳务费 | 1,365,786.25 | 1,365,786.25 | 1,365,786.25 | 1,365,786.25 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 | 委托业务费 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | 129,910.00 | 129,910.00 | 229,910.00 | 129,910.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 09 | 维修(护)费 | 13 | 维修(护)费 | 780,769.00 | 780,769.00 | 1,820,769.00 | 1,820,769.00 | 1,040,000.00 | - | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | - | ||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 99 | 其他商品和服务支出 | 37,000.00 | 37,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -30,000.00 | -30,000.00 | - | -30,000.00 | -30,000.00 | - | ||||||||
| 503 | 机关资本性支出（一） | 310 | 资本性支出 | 856,282.26 | - | 856,282.26 | 802,882.26 | - | 802,882.26 | -53,400.00 | - | -53,400.00 | - | - | - | -53,400.00 | - | -53,400.00 | |||
| 03 | 公务用车购置 | 13 | 公务用车购置 | 53,400.00 | 53,400.00 | - | -53,400.00 | - | -53,400.00 | - | -53,400.00 | -53,400.00 | |||||||||
| 06 | 设备购置 | 02 | 办公设备购置 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | 602,882.26 | 602,882.26 | 602,882.26 | 602,882.26 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,303,655.04 | 1,303,655.04 | - | 2,362,364.10 | 2,362,364.10 | - | 1,058,709.06 | 1,058,709.06 | - | 951,706.66 | 951,706.66 | - | 107,002.40 | 107,002.40 | - | |||
| 01 | 社会福利和救助 | 04 | 抚恤金 | - | 213,573.66 | 213,573.66 | 213,573.66 | 213,573.66 | - | 213,573.66 | 213,573.66 | - | |||||||||
| 05 | 生活补助 | 22,728.00 | 22,728.00 | 169,424.00 | 169,424.00 | 146,696.00 | 146,696.00 | - | 146,696.00 | 146,696.00 | - | ||||||||||
| 05 | 离退休费 | 01 | 离休费 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 02 | 退休费 | 825,827.04 | 825,827.04 | 914,379.44 | 914,379.44 | 88,552.40 | 88,552.40 | - | - | 88,552.40 | 88,552.40 | ||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 455,100.00 | 455,100.00 | 1,064,987.00 | 1,064,987.00 | 609,887.00 | 609,887.00 | - | 591,437.00 | 591,437.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | |||||||
| 附表4 | ||||
| 桐梓县人民检察院2023年部门预算调整项目支出批复表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 增减数 | 备注 |
| 合计 | 469.25 | 1,020.76 | 551.51 | |
| 一、一般公共预算 | 469.25 | 573.25 | 104.00 | |
| 弥补运转经费 | 129.80 | 129.80 | - | |
| 2022年中央及省级政法纪检监察转移支付资金 | 99.45 | 99.45 | - | |
| 2023年中央和省级政法纪检监察转移支付 | 240.00 | 344.00 | 104.00 | |
| ...... | - | |||
| 二、政府性基金预算 | - | - | - | |
| XXX项目 | - | |||
| ...... | - | |||
| 三、国有资本经营预算 | - | - | - | |
| XXX项目 | - | |||
| ...... | - | |||
| 四、财政专户管理资金（仅含教育收费专户、粮食风险基金专户） | - | - | - | |
| XXX项目 | - | |||
| ...... | - | |||
| 五、单位其他资金 | - | 447.51 | 447.51 | |
| 预估2023年单位其他资金支出 | 14.50 | 14.50 | ||
| 2021年案件暂收款 | 277.11 | 277.11 | ||
| 2022年案件暂收款 | 132.06 | 132.06 | ||
| 2022年市检察院拨入司法救助金 | 15.00 | 15.00 | ||
| 2022年考情扣款、退款等往来资金 | 8.82 | 8.82 | ||
| 2022年单位干警生活费 | 0.02 | 0.02 | ||
| 附表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桐梓县人民检察院2023年部门预算调整政府采购预算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 调整预算数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 品目名称 | 采购组织形式 | 采购项目分类 | 采购方式 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 品目名称 | 采购组织形式 | 采购项目分类 | 采购方式 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转 | |
| 附表6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 桐梓县人民检察院2023年部门预算调整政府购买服务预算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 调整预算数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 功能科目 | 政府购买服务名称 | 政府购买服务内容 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转 | 项目名称 | 功能科目 | 政府购买服务名称 | 政府购买服务内容 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转 | |
| 附表7 | |||||||
| 桐梓县人民检察院2023年部门预算调整部门整体支出绩效目标批复表 | |||||||
| 部门名称 | 桐梓县人民检察院 | ||||||
| 部门总体资金情况(万元)： | 年初预算数 | 调整预算数 | |||||
| 资金总额(万元)： | 1689.18 | 2410.33 | |||||
| 基本支出 | 1219.93 | 1389.57 | |||||
| 项目支出 | 469.25 | 573.25 | |||||
| 其他 | 447.51 | ||||||
| 部门职能概述 | 1、对于背叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法规、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。6、对于人民法院已经发生的民事审判实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7、对于行政诉讼已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 | 1、对于背叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法规、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。6、对于人民法院已经发生的民事审判实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7、对于行政诉讼已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 | |||||
| 部门绩效目标 | 1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。 2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。 3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。 4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。 | 1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。 2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。 3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。 4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 在职人员控制率 | ＝100% | 在职人员控制率 | ＝100% | ||
| 业务工作完成率 | ＝100% | 业务工作完成率 | ＝100% | ||||
| 支持检察机关办理各类案件数量 | ≥900件 | 支持检察机关办理各类案件数量 | ≥2000件 | ||||
| 购置业务装备数量 | ≥20套 | 购置业务装备数量 | ≥45套 | ||||
| 支持市县（区）检察机关数量 | ＝1家 | 支持市县（区）检察机关数量 | ＝1家 | ||||
| 三公经费控制率 | ＝100% | 三公经费控制率 | ＝100% | ||||
| 工资奖金发放完成率 | ＝100% | 工资奖金发放完成率 | ＝100% | ||||
| 质量 | 检察机关案件法定时限办结率 | ＝100% | 检察机关案件法定时限办结率 | ＝100% | |||
| 安装工程验收合格率 | ＝100% | 安装工程验收合格率 | ＝100% | ||||
| 设备质量合格率 | ＝100% | 设备质量合格率 | ＝100% | ||||
| 时效 | 准时结案率 | ＝100% | 准时结案率 | ＝100% | |||
| 资金拨付及时率 | ＝100% | 资金拨付及时率 | ＝100% | ||||
| 业务装备采购及时性 | 及时采购 | 业务装备采购及时性 | 及时采购 | ||||
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 人员类项目成本 | ≤1051.61万元 | 人员类项目成本 | ≤1224.25万元 | ||||
| 运转类公用经费项目成本 | ≤168.32万元 | 运转类公用经费项目成本 | ≤165.32万元 | ||||
| 特定目标类项目成本 | ≤339.45万元 | 特定目标类项目成本 | ≤443.45万元 | ||||
| 其他运转类项目成本 | ≤129.8万元 | 其他运转类项目成本 | ≤129.8万元 | ||||
| 其他资金成本 | ≤447.51万元 | ||||||
| 效益 | 经济效益 | 打击经济犯罪 | ＝100% | 打击经济犯罪 | ＝100% | ||
| 维护市场经济秩序 | 有效维护 | 维护市场经济秩序 | 有效维护 | ||||
| 社会效益 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 稳步提升 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 稳步提升 | |||
| 提升人民群众对司法公平公正的感受 | 稳步提升 | 提升人民群众对司法公平公正的感受 | 稳步提升 | ||||
| 可持续影响 | 对基层检察机关办案经费保障力度持续加强 | 持续加强 | 对基层检察机关办案经费保障力度持续加强 | 持续加强 | |||
| 对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强 | 持续加强 | 对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强 | 持续加强 | ||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥99% | 社会公众满意度 | ≥99% | ||
| 办案人员满意度 | ≥99% | 办案人员满意度 | ≥99% | ||||
| 其他说明的问题 | |||||||
| 附表8 | |||||||
| 桐梓县人民检察院2023年部门预算调整项目支出绩效目标批复表 | |||||||
| 项目名称 | 弥补运转经费 | ||||||
| 主管部门 | 桐梓县人民检察院 | 实施单位 | 桐梓县人民检察院 | ||||
| 资金情况（万元） | 年初预算数 | 调整预算数 | |||||
| 年度资金总额(万元)： | 129.8 | 129.8 | |||||
| 其中：财政拨款 | 129.8 | 129.8 | |||||
| 非财政拨款 | |||||||
| 年度总体目标： | 及时发放单位自聘人员工资，使单位职工基本生活得到保障，办案效率得到提升，进一步维护社会稳定 |
及时发放单位自聘人员工资，使单位职工基本生活得到保障，办案效率得到提升，进一步维护社会稳定 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 工资奖金发放完成率 | =100% | 工资奖金发放完成率 | =100% | ||
| 发放人数 | =26人 | 发放人数 | =21人 | ||||
| 支持保障政法机关数量 | =1个 | 支持保障政法机关数量 | =1个 | ||||
| 质量 | 资金使用合规性 | 合规 | 资金使用合规性 | 合规 | |||
| 时效 | 工资发放及时性 | ＝100% | 工资发放及时性 | ＝100% | |||
| 资金下拨及时性 | ＝100% | 资金下拨及时性 | ＝100% | ||||
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 经费支出 | ≤129.8万元 | 经费支出 | ≤129.8万元 | ||||
| 社会效益 | 提高工作效率 | 稳步提升 | 提高工作效率 | 稳步提升 | |||
| 保障单位政策运转 | 有效保障 | 保障单位政策运转 | 有效保障 | ||||
| 可持续影响 | 可持续性 | 持续稳定性增强 | 可持续性 | 持续稳定性增强 | |||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ＝100% | 干部职工满意度 | ＝100% | ||
| 人民群众对检察工作的满意度 | ≥99.8% | 人民群众对检察工作的满意度 | ≥99.8% | ||||
| 附表8 | |||||||
| 桐梓县人民检察院2023年部门预算调整项目支出绩效目标批复表 | |||||||
| 项目名称 | 2023年中央和省级政法纪检监察转移支付资金 | ||||||
| 主管部门 | 桐梓县人民检察院 | 实施单位 | 桐梓县人民检察院 | ||||
| 资金情况（万元） | 年初预算数 | 调整预算数 | |||||
| 年度资金总额(万元)： | 240 | 344 | |||||
| 其中：财政拨款 | 240 | 344 | |||||
| 非财政拨款 | |||||||
| 年度总体目标： | 1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。 2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。 3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。 4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。 |
1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。 2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。 3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定。 4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| 产出 | 数量 | 购置业务装备数量 | ≥20套 | 购置业务装备数量 | ≥45套 | ||
| 支持市县（区）检察机关数量 | ＝1个 | 支持市县（区）检察机关数量 | ＝1个 | ||||
| 检察机关办理各类案件数量 | ≥900件 | 检察机关办理各类案件数量 | ≥2000件 | ||||
| 质量 | 检察机关案件办结率 | ＝100% | 检察机关案件办结率 | ＝100% | |||
| 采购设备质量合格率 | ＝100% | 采购设备质量合格率 | ＝100% | ||||
| 违法违规办理案件率 | ＝0件 | 违法违规办理案件率 | ＝0件 | ||||
| 时效 | 资金下拨及时性 | ＝100% | 资金下拨及时性 | ＝100% | |||
| 业务装备采购及时性 | ＝100% | 业务装备采购及时性 | ＝100% | ||||
| 准时结案率 | ＝100% | 准时结案率 | ＝100% | ||||
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
| 办案经费支出 | ≤240万元 | 办案经费支出 | ≤344万元 | ||||
| 社会效益 | 提升人民群众对司法公平公正的感受 | 稳步提升 | 提升人民群众对司法公平公正的感受 | 稳步提升 | |||
| 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 稳步提升 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 稳步提升 | ||||
| 可持续影响 | 对基层检察机关办案经费保障力度持续加强 | 持续加强 | 对基层检察机关办案经费保障力度持续加强 | 持续加强 | |||
| 对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强 | 持续加强 | 对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强 | 持续加强 | ||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥99.8% | 社会公众满意度 | ≥99.8% | ||
| 办案人员满意度 | ≥99% | 办案人员满意度 | ≥99% | ||||
| 附表9 | ||||
| 桐梓县人民检察院2023年市级转移支付预算调整情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 增减数 | 备注 |
| 合计 | - | - | - | |
| 一、一般公共预算 | - | - | - | |
| XXX项目 | - | |||
| XXX项目 | - | |||
| XXX项目 | - | |||
| ...... | - | |||
| 二、政府性基金预算 | - | - | - | |
| XXX项目 | - | |||
| XXX项目 | - | |||
| XXX项目 | - | |||
| ...... | - | |||
| 三、国有资本经营预算 | - | - | - | |
| XXX项目 | - | |||
| XXX项目 | - | |||
| XXX项目 | - | |||
| ...... | - | |||
当前位置：